Генеральный директор
СОП №229: Реестр рисков клиники
Тема №7. Управление рисками и безопасностью
1Область применения
Стандарт задаёт, как генеральный директор ведёт единый реестр рисков стоматологической клиники: клинических, кассовых, кадровых, IT, аренды и репутации. Реестр не заменяет СОПы по отдельным событиям, а показывает, что клиника может потерять и кто за это отвечает.
Применяется в клинике и сети независимо от числа кресел. Генеральный директор не делегирует финальную подпись, если решение меняет деньги, лицензию или репутацию.
2Цель СОП
- Собрать риски клиники в одном документе с владельцем, вероятностью и ущербом.
- Не держать критичные риски только в голове собственника или управляющего.
- Раз в квартал пересматривать топ рисков и остаточный ущерб после мер.
3Термины и определения
- Реестр рисков - таблица: событие, владелец, вероятность, ущерб в деньгах, мера, срок, статус.
- Владелец риска - должность, которая снижает риск и докладывает директору, а не «вся клиника».
- Остаточный риск - ущерб, который остаётся после принятых мер и страховки.
4Ответственные лица
- Генеральный директор - принимает решение, фиксирует его письменно и проверяет исполнение.
- Управляющий клиникой - собирает факты, считает варианты, исполняет поручение.
- Главный врач - даёт клиническую оценку риска и не подменяет бизнес-решение.
5Материалы и оборудование
- Шаблон реестра рисков на одну таблицу.
- P&L, список договоров, лицензий, страховых полисов и доступов CRM.
- Протокол квартального разбора рисков.
6Алгоритм действий генерального директора
6.1. Подготовка
Соберите вводные: выручка и маржа, ключевые врачи, аренда, касса, CRM, стерилизация, реклама, иски. Управляющий приносит факты, главный врач отмечает клинические риски, директор не заполняет таблицу по памяти.
6.2. Решение
Утвердите топ-10 рисков с владельцем и мерой. Риски, которые бьют по лицензии, кассе или репутации, не отдавайте «на усмотрение смены». Зафиксируйте, какой остаточный риск вы принимаете сознательно.
В реестре нет строки «как-нибудь обойдётся». У каждого риска есть владелец, цифра ущерба и дата следующего контроля.
6.3. Контроль
Раз в квартал сверяйте реестр с фактами: новые претензии, текучка, сбои CRM, проверки. Снятый риск закрывайте протоколом, а не молчанием.
- Не ведите реестр в личном чате без версии, даты и подписи.
- Не ставьте владельцем риска «администратор», если решение меняет деньги или лицензию.